MARCO NORMATIVO

En esta sección se muestra la normativa emitida con relación al control interno y que es de aplicación para todas las entidades públicas.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En esta sección se muestra las resoluciones emitida por el Comité de Control Interno.

ACTAS DE COMPROMISO

En esta sección se muestra las Actas de Compromiso emitidas por el Comité de Control Interno.

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

En esta sección se muestra los antecedentes y las fases de la implementación del Sistema de Control Interno.

Planificación

Etapa 1

Acciones
preliminares

  •  Escribir Acta de Compromiso
  •  Conformar Comité de Control Interno
  •  Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Etapa 2

Identificación de
brechas

  •  Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
  •  Realizar el diagnóstico del SCI.

Etapa 3

Plan de Trabajo para
cierre de brechas

  •  Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

Etapa 1

Acciones
preliminares

  •  Escribir Acta de Compromiso
  •  Conformar Comité de Control Interno
  •  Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Etapa 2

Identificación de
brechas

  •  Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
  •  Realizar el diagnóstico del SCI.

Etapa 3

Plan de Trabajo para
cierre de brechas

  •  Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

Ejecución

Etapa 4

Cierre de
brechas

  •  Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

Etapa 4

Cierre de
brechas

  •  Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

Evaluación

Etapa 5

Reportes de Evaluación
y mejora continua

  •  Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.
  •  Elaborar un informe final.
  •  Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

Etapa 5

Reportes de Evaluación
y mejora continua

  •  Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.
  •  Elaborar un informe final.
  •  Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

El listado de asistentes a la capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno puedes descargarse desde el siguiente [ enlace ]

ENLACES DE INTERÉS